Закрытие месяца: счета 90, 91 и 99
Добры вечер,
Предыдущий бухгалтер передал оборотно-сальдовую ведомость за 6 месяцев, оборотки по 70 и 62 счетам, также банк и отчетность. Больше она не чего не передала и на телефон не отвечает. Предприятие на УСН. Не могу ни как разобраться с 90-ми счетами.
К-т 90.1 - 3 539 055
д-т 90.2 - 2 928 757,27
Д-т 90.9 - 96 859,35
Д-т 91 02 - 5 798
К-т 99 09 - 507 640,38
На конец 6 месяцев по оборотке сч 90 и 91 не равны 0, сч. 51+62+71 = сч. 68+69+70+80+84. Реализация услуг 62 с 90.1, 26 с 90.2 и 68.12 с 90.09 сходятся, сч. 91.02 это видно комиссии банка.
Помогите пожалуйста разобраться
Предыдущий бухгалтер передал оборотно-сальдовую ведомость за 6 месяцев, оборотки по 70 и 62 счетам, также банк и отчетность. Больше она не чего не передала и на телефон не отвечает. Предприятие на УСН. Не могу ни как разобраться с 90-ми счетами.
К-т 90.1 - 3 539 055
д-т 90.2 - 2 928 757,27
Д-т 90.9 - 96 859,35
Д-т 91 02 - 5 798
К-т 99 09 - 507 640,38
На конец 6 месяцев по оборотке сч 90 и 91 не равны 0, сч. 51+62+71 = сч. 68+69+70+80+84. Реализация услуг 62 с 90.1, 26 с 90.2 и 68.12 с 90.09 сходятся, сч. 91.02 это видно комиссии банка.
Помогите пожалуйста разобраться
Comments
-
Здравствуйте.
Хотелось бы увидеть оборотно-сальдовую ведомость, чтобы понять, что там конкретно не так. -
Добавила оборотно-сальдовую. Уставный капитал должен быть 100 000 руб. откуда в оборотах взялся не известно.
Помогите, пожалуйста, разобраться, а то не как не могу закрыть и сформировать баланс
